«ОптиТим Консалтинг» — ведущая ИТ-компания по внедрению решений на базе EPM/CPM-платформы Optimacros.
FMCG
Сектор
Планирование продаж и операций (S&OP)
Функциональная область
«Экстра М»:
планирование продаж и операций (S&OP)
длительность проекта
3 месяца
проектная команда
5 специалистов
экономия времени на формирование бюджета
30-40%
О клиенте
ОАО «Экстра М» — одно из крупнейших предприятий макаронной промышленности в Москве и один из ведущих производителей макаронных изделий на рынке РФ. С 2011 г. акционер «Экстра М» — компания De Cecco, ведущий международный итальянский производитель высококачественных макаронных изделий и оливкового масла.
Сегодня «Экстра М» производит продукцию под торговыми марками: De Cecco (Италия), Pasteroni (Италия/Россия), «Знатные», «Экстра М», «Саоми» (Россия) и др.
Сегодня «Экстра М» производит продукцию под торговыми марками: De Cecco (Италия), Pasteroni (Италия/Россия), «Знатные», «Экстра М», «Саоми» (Россия) и др.
Предпосылки проекта
Основные процессы S&OP финансовый отдел вел в Excel. С ростом компании процессы планирования усложнялись, трудозатраты на них постоянно росли. В Excel становилось «тесно», инструмент не справлялся с обработкой крупных объемов данных, а его функционал и производительность были ограничены. Кроме того, отсутствовала целостность данных, много времени уходило на ручную обработку показателей, сохранялась высокая вероятность человеческой ошибки.
Необходимость в автоматизации процесса S&OP назрела еще и благодаря стремлению руководства улучшить управляемость бизнесом, создать сквозной процесс планирования от продаж и производства до закупки, логистики и учета персонала. Это обеспечило бы компании гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
Необходимость в автоматизации процесса S&OP назрела еще и благодаря стремлению руководства улучшить управляемость бизнесом, создать сквозной процесс планирования от продаж и производства до закупки, логистики и учета персонала. Это обеспечило бы компании гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
потребность в единой связанной структуре данных по продажам, производству, логистике;
сложности при использовании анализа «что если», из-за которых было невозможно сравнивать версии и эффективно хранить данные;
Исходные данные проекта:
ручной ввод и консолидация данных требовали большого объема работы, длительного цикла сбора и корректировки информации. Сохранялся высокий риск ошибок при сборе или агрегации данных;
инструмент для сбора прогноза продаж не решал задачу детализации до нужных срезов данных по SKU и контрагентам в сочетании с прогнозной аналитикой;
данные были распределены по множеству источников и хранились в разнообразных форматах;
изменять и дорабатывать текущую систему стало дорого и сложно.
История сотрудничества
«Экстра М» обратилась за автоматизацией процесса S&OP в августе 2021 г. Проект длился три месяца и включил несколько этапов: анализ текущих бизнес-процессов, формирование архитектуры, настройку системы, тестирование и обучение сотрудников.
Проект формировался итеративно и был разделен на функциональные блоки, после завершения разработки каждого из которых пользователи получали готовый инструмент планирования по отдельному бизнес-процессу, тестировали его и начинали использовать. Дальнейшие настройка и интеграция процессов планирования велись с учетом обратной связи от пользователей.
Проект формировался итеративно и был разделен на функциональные блоки, после завершения разработки каждого из которых пользователи получали готовый инструмент планирования по отдельному бизнес-процессу, тестировали его и начинали использовать. Дальнейшие настройка и интеграция процессов планирования велись с учетом обратной связи от пользователей.
Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила систему планирования объемов продаж и формирования отчетности по менеджерам в различных разрезах аналитики. Это позволило проводить прогнозирование продаж по всем нужным аналитикам и сопоставлять прогнозы с планированием производства и закупками материалов.
Решение
Результаты проекта
За три месяца удалось повысить прозрачность и скорость планирования, снизить трудозатраты, автоматизировать процесс управления производством. Руководители получили более удобный доступ к актуальным данным и отчетам.
У каждого специалиста появился свой персональный рабочий стол, где помимо основных рабочих форм, он может найти такую полезную для себя информацию, как исторические данные по продажам, текущий размер собственной премии и т. д. В блок прогнозирования продаж были внедрены системы согласования планов и расчета KPI, на которые завязан расчет премирования менеджеров. Также был построен блок управления производством: при составлении графиков менеджер точно знает, с какого времени и какой объем продукции готов к переходу на фасовку, видит актуальные данные о доступности производственных линий и объемов сырья.
У каждого специалиста появился свой персональный рабочий стол, где помимо основных рабочих форм, он может найти такую полезную для себя информацию, как исторические данные по продажам, текущий размер собственной премии и т. д. В блок прогнозирования продаж были внедрены системы согласования планов и расчета KPI, на которые завязан расчет премирования менеджеров. Также был построен блок управления производством: при составлении графиков менеджер точно знает, с какого времени и какой объем продукции готов к переходу на фасовку, видит актуальные данные о доступности производственных линий и объемов сырья.
усовершенствовали блок управления производством;
внедрили новый функционал в блок прогнозирования продаж;
реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении;
Что изменилось:
добавили дополнительный блок расчета персонала, необходимого для вывода в смену.
настроили полный цикл обмена данными между Optimacros и 1С, что упростило работу менеджеров в учетной системе;
Отзыв клиента
«Для автоматизации процесса S&OP нам нужна была система-аналог Anaplan. Выбор сделали в пользу российской платформы Optimacros. Главное преимущество — система представляет собой self-конструктор. Сразу после установки ПО можно поддерживать и развивать своими силами, какие-то серьезные технические навыки для этого не нужны.
Благодаря гибкости Optimacros, в ходе проекта удалось сохранить привычный пользовательский опыт: выгрузка производственных графиков из Optimacros в Excel была настроена таким образом, чтобы выгружаемый файл полностью сохранял свой первоначальный, привычный для работников производства вид».
Елена Бородина, финансовый директор компании «Экстра М»
Елена Бородина, финансовый директор компании «Экстра М»
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня, чтобы уточнить детали и договориться о демонстрации решения для ваших задач.