Модель предназначена для автоматизации разработки бюджета на содержание персонала и анализа его эффективности
Mодель HR Planning на платформе Optimacros помогает компаниям построить эффективный процесс бюджетирования затрат на персонал и вести его учет. Пользователи получают комфортное рабочее пространство, в котором разграничены роли и права доступа к персональным данным.
Результат работы в модели — итоговый пакет прогнозной финансовой отчетности, сформированный по структуре компании и состоящий из основных бюджетных форм — БДР и БДДС. Данные из итогового пакета в дальнейшем могут использоваться в бюджетах отдельных ЦФО.
«С внедрением модели HR Planning компания получает удобный инструмент для управления кадровым бюджетом. С его помощью легко оптимизировать затраты на содержание персонала, планировать стратегическое развитие на долгосрочную перспективу, снижать риски и повышать эффективность деятельности HR-отдела».
Игорь Фесенко Операционный директор, партнер OptiTeam, методолог
Целевые пользователи
HR-менеджер
Результат
управляет кадровыми изменениями;
формирует и анализирует фонд оплаты труда (ФОТ);
контролирует штатное расписание;
создает новые вакансии;
проводит глубокую аналитику;
работает с гибко настраиваемыми аналитическими расчетами.
Руководитель отдела кадров
Результат
использует гибкую систему согласования;
выполняет план-фактный анализ;
получает прозрачный механизм для формирования показателей;
создает консолидированный бюджет и управляет премированием.
Директор по персоналу
Результат
анализирует данные и принимает управленческие решения на основе консолидированной информации.
Решает основные задачикадрового планирования
02
Оценка эффекта от реализации инициатив, включая оценку долгосрочных последствий кадровых решений
03
Работа со штатным расписанием — от приема сотрудников до изменения окладов и должностей
01
Планирование и анализ ФОТ как по всей компании, так и по отдельным подразделениям или сотрудникам
04
Формирование графика отпусков и его исполнение
Прозрачная работа с бюджетом на разных уровнях
05
эффективность исполнения годового бюджета
Позволяет рассчитать:
индексацию заработной платы
затраты на отпуска и пособия
Бизнес-преимущества использования модели HR Planning
Управление кадровыми ресурсами и затратами на персонал
Автоматизация планирования и расчетов
Снижение нагрузки на сотрудников отдела кадров
Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников
Ускорение процесса принятия решений
Общее пространство для работы с данными и их визуализация